上海長寧企業出口退稅申報注意事項，否則無法退稅

公司新聞

發布時間： 2020-07-08 09:49 更新時間： 2024-12-02 10:00

外貿企業單機版

1、明細采集

①在退稅向導的免退稅明細數據采集—出口明細申報數據錄入，進入到出口貨物明細的錄入界面，點擊增加按鈕，進行報關單數據的錄入。

②通過退稅向導—免退稅明細數據采集—進貨明細申報數據錄入，進入到進貨明細的錄入界面，點擊增加按鈕，進行進貨明細數據的錄入。

2、數據檢查

在退稅向導的第三步“免退稅申報數據檢查”中先進行進貨出口數量關聯檢查，檢查同一關聯號下，同一商品，出口數量與進貨數量是否相等。沒有問題后再進行換匯成本的檢查。

3、確認明細

檢查無誤后，進行明細數據的確認。在退稅向導第四步“確認免退稅明細數據”確認明細申報數據。核對下所屬期是否正確，無誤后點擊確定。會彈出申報數據列表，顯示確認的明細數據條數。確定后提示確認明細申報數據成功。

外貿出口明細錄入規則和注意事項
關聯號	建議編寫規則為申報年月+流水號，例如2020050001。注意這是出口和進貨數據唯一關聯的標志。
出口發票號碼	如果出口發票號連續，則可簡化錄入如：202001-06；如果出口發票號不連續，則可以按照以下方式錄入：201901/05/202001。
出口日期	報關單上的出口日期，注意不是申報日期。可以到電子口岸查詢。
其他同生產企業出口明細錄入規則

外貿進貨明細錄入規則和注意事項
關聯號	應填寫相對應的出口明細的關聯號。
進貨憑證號	增值稅專用發票的發票代碼＋發票號碼共同組成的18位數字。
分批批次	2018年16號文件取消了不需要錄入。
單位	填寫對應的出口貨物報關單上的第一計量單位。
數量	如果增值稅專用發票上的該商品的計量單位與報關單該商品的第一計量單位不符，則應按報關單計量單位折算進貨數量。
供貨方納稅號	供貨方的納稅人識別號或社會信用代碼。
注意	如果超過一條數據，需要進行序號重排。對于錄入完成的出口、進貨明細數據需要進行“審核認可”，審核認可后標志變為“R”才算成功。